第一部分 广州仲裁委员会概况

一、部门主要职能

广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于1995年组建的仲裁机构，主要职能是接受当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公证、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。根据广州市编委和广州市人事局的有关规定，广州仲裁委员会按市直属局级事业单位、依照公务员制度管理，为财政核拔事业单位。

 二、部门预算单位构成

广州仲裁委员会设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

    三、部门人员构成

    广州仲裁委员会总编制人数61人，在职实有人数21人，其中：事业编制16人、后勤服务人员5人；离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

     一、2014年部门预算收入情况总体说明

广州仲裁委员会2014年收支总预算5817.8万元，其中：本年收入5517.8万元，占收入预算94.84%；本年支出5817.8万元

     二、2014年收入预算情况说明

广州仲裁委员会2014年度收入预算安排5817.8万元。其中：公共财政预算5517.8万元，占94.84%；其他各类资金300万元，占5016％。

     三、2014年支出预算情况说明

    （一）支出预算总体情况

广州仲裁委员会2014度支出预算5817.8万元，包括：基本支出509.8万元，占支出预算8.76%，其中：工资福利支出240.55万元、商品和服务支出103.08万元、对个人和家庭的补助166.17万元；项目支出5，308.00万元，占支出预算91.24%，其中：经常性专项支出3050.00万元，一次性专项支出2258万元。

    按支出预算功能分类，包括一般公共服务5642.16万元占96.98%；社会保障和就业支出62.13万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出20.24万元，占0.35％；住房保障支出（类）93.27万元，占1.6%。

    （二）公共财政预算资金支出预算情况

    1.支出预算规模变化情况。广州仲裁委员会2014年公共财政预算资金安排支出5，517.8万元，比2013年预算增加737.79万元。其中：基本支出安排509.8万元，比2013年减5.21万元；项目支出安排5008.00万元，比2013年增加743.万元。

       2.支出预算结构及具体安排情况。

2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占96.82％；社会保障和就业支出占1.13％；医疗卫生与计划生育支出占0.37％；住房保障支出占1.69％。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），安排支出5342.16万元，比2013年增加732.52万元增长15.89％，原因主要是随着近年仲裁业务拓展，2014年案件办理量预计增长较多，相应办案和庭审成本性支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出53.99万元，比2013年增加6.09万元，增长12.71％。主要原因：增加退休人员，经费支出相应增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出12万元，比2013年增加3万元，增长33.33％，主要原因：在职以及退休人员医疗费增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出93.27万元，比2013年减少3.59万元，下降3.71％，主要原因：在职人员减少，经费相应减少。

（三）2014年 “三公”经费预算情况

 2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计87.5万元，比2013年减少3.08万元，下降3.52％。其中：因公出国（境）经费预算20万元、无增减情况；公务用车购置及运行费预算50.83万元，比2013年减少2万元，下降3.93％，无购置公务用车计划，公务用车运行费50.83万元用于保障8辆公务用车的运行；公务接待费预算16.67万元，比2013年减少1.08万元，下降6.48％。主要原因是按照国家、省市政府有关励行节约的要求，严格按规定和控制接待任务

（四）2014年会议费预算情况

 2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算112万元，比2013年预算减少48万元，下降42.86％。为进一步加强国际仲裁交流与合作，打造粤港澳仲裁法律服务平台以及宣传、开拓将仲裁业务辐射珠江三角洲等地区。主要用于仲裁合作研讨、业务拓展、案件、案例研讨等大小型式会议。

（三）项目支出安排情况

 2014年部门预算共安排预算项目支出5，308万元，其中：

公共财政预算资金安排项目支出5008万元，主要项目如下：

     （1）仲裁员经费630.00万元；

     （2）仲裁成本性支出970.00万元；

     （3）仲裁案件办案费550.00万元；

        （4） 金融仲裁院经费200.00万元；

        （5） 仲裁研究院、国际仲裁院经费200万元；

        （6） 知识产权仲裁院200万元；

        （7） 法律咨询及业务拓展经费80；

        （8） 南沙国际仲裁中心工作经费200；

        （9） 对外活动经费20万元；

        （10）仲裁大案办案费用1408万元；

         （11）大型仲裁业务宣传活动经费150万元；

         （12）购置知识产权仲裁院业务用房经费400万元。

第三部分   2014年部门预算表