广州仲裁委员会

附件：

广州仲裁委员会2012年度部门决算

目录

第一部分广州仲裁委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2012年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表
第三部分 2012年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分广州仲裁委员会概况

一、 广州仲裁委员会职能简述

广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于1995年组建的仲裁机构，主要职能是接受当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。根据广州市编委和广州市人事局的有关规定，广州仲裁委员会按市直属局级事业单位、依照公务员制度管理，为财政核拔事业单位。

二、部门决算单位构成

广州仲裁委员会设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入广州仲裁委员会2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	广州仲裁委员会	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州仲裁委员会总编制人数61人，在职实有人数22人，比上年无增减。其中：事业编制54人、军转干编制1人、后勤服务人员6人；离退休人员7人，比上年无增加（减少）其中：退休 7人；聘用制人员60人。

第二部分 2012年度部门决算表

表一收入支出决算总表

部门名称：广州仲裁委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	5339.06	一、一般公共服务	30	5133.44
其中：政府性基金	2		二、外交	31
二、上级补助收入	3		三、国防	32
三、事业收入	4		四、公共安全	33
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34
四、经营收入	6		六、科学技术	35
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43
	15		十五、商业服务业等事务	44
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、国土资源气象等事务	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资管理事务	49
	21		二十一、储备事务支出	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
本年收入合计	25	5339.06	本年支出合计	54	5133.44
用事业基金弥补收支差额额额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27	20.31	年末结转和结余	56	225.94
	28			57
合计	29	5359.38	合计	58	5359.38 55359.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。

表二收入决算表

部门名称：单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	合计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	5339.06	5339.06
201			一般公共服务	5161.63	5161.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5155.33	5155.33
2010301			行政运行	4955.33	4955.33
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200	200
20112			人口与计划生育事务	6.3	6.3
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	6.3	6.3
208			社会保障和就业	61.46	61.46
20805			行政事业单位离退休	52.68	52.68
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.96	51.96
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72
20899			其他社会保障和就业支出	8.78	8.78
2089901			其他社会保障和就业支出	8.78	8.78
210			医疗卫生	7.87	7.87
21005			医疗保障	7.87	7.87
2100502			事业单位医疗	7.87	7.87
221			住房保障支出	108.1	108.1
22102			住房改革支出	108.1	108.1
2210201			住房公积金	37.53	37.53
2210203			购房补贴	70.57	70.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三支出决算表

部门名称：单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	5,133.44	1524.89	683.26	644.13	197.51	3608.55
201			一般公共服务	4,956.01	1347.46	674.48	643.41	29.57	3608.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,949.71	1341.16	674.48	643.41	23.27	3608.55
2010301			行政运行	4,949.71	1341.16	674.48	643.41	23.27	3608.55
20112			人口与计划生育事务	6.30	6.30			6.3
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	6.30	6.30			6.3
208			社会保障和就业	61.46	61.46	8.78	0.72	51.96
20805			行政事业单位离退休	52.68	52.68		0.72	51.96
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.96	51.96			51.96
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72		0.72
20899			其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78
2089901			其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78
210			医疗卫生	7.87	7.87			7.87
21005			医疗保障	7.87	7.87			7.87
2100502			事业单位医疗	7.87	7.87			7.87
221			住房保障支出	108.10	108.10			108.1
22102			住房改革支出	108.10	108.10			108.1
2210201			住房公积金	37.53	37.53			37.53
2210203			购房补贴	70.57	70.57			70.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：单位：万元

项目					2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项		合计	5060.66	1459.66	3601.01	5,133.44	1524.89	3608.55	72.78	1.44	65.23	4.47	7.54	0.21
201		一般公共服务			4866.18	1265.17	3601.01	4,956.01	1347.46	3608.55	89.83	1.85	82.29	6.5	7.54	0.21
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			4856	1254.99	3601.01	4,949.71	1341.16	3608.55	93.71	1.93	86.17	6.87	7.54	0.21
2010301		行政运行			4851.28	1250.27	3601.01	4,949.71	1341.16	3608.55	98.43	2.03	90.89	7.27	7.54	0.21
2010350		事业运行			4.73	4.73					-4.73	-100	-4.73	-100		,
20112		人口与计划生育事务			10.17	10.17		6.30	6.30		-3.87	-38.05
2011215		人口和计划生育目标责任制考核			10.17	10.17		6.30	6.30		-3.87	-38.05
208		社会保障和就业			52.43	52.43		61.46	61.46		9.03	17.22
20805		行政事业单位离退休			45.6	45.6		52.68	52.68		7.08	15.53
2080501		归口管理的行政单位离退休			45	45		51.96	51.96		6.96	15.47
2080502		事业单位离退休			0.6	0.6		0.72	0.72		0.12	20
20899		其他社会保障和就业支出			6.83	6.83		8.78	8.78		1.95	28.55
2089901		其他社会保障和就业支出			6.83	6.83		8.78	8.78		1.95	28.55
210		医疗卫生			5.86	5.86		7.87	7.87		2.01	34.3
21005		医疗保障			5.86	5.86		7.87	7.87		2.01	34.3
2100502		事业单位医疗			5.86	5.86		7.87	7.87		2.01	34.3
221		住房保障支出			136.2	136.2		108.10	108.10		-28.01	-20.63
22102		住房改革支出			136.2	136.2		108.10	108.10		-28.01	-20.63
2210201		住房公积金			39.51	39.51		37.53	37.53		-1.98	-5.01
2210203		购房补贴			96.69	96.69		70.57	70.57		-26.12	-27.01

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五政府性基金预算支出决算表

部门名称：单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：							单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
类	款	项	合计	151.84	40.25	85.04	26.55
201			一般公共服务	151.84	40.25	85.04	26.55
20103 2010301			政府办公厅（室）及相关机构事务	151.84	40.25	85.04	26.55
2010301			行政运行	151.84	40.25	85.04	26.55

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

		表七行政经费支出情况统计表

		部门名称：							单位：万元
项目					本年支出合计	行政单位				参照公务员法管理事业单位
支出功能分类科目编码				科目名称(项目)		小计	基本支出	一般行政管理项目支出		小计	基本支出	一般行政管理项目支出


类	款		项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4		5=6+7	6	7
				合计							480.2
201				一般公共服务							355.4
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务							349.1
2010301				行政运行							349.1
2010301				基本支出							349.1
20112				人口与计划生育事务							6.3
2011215				人口和计划生育目标责任制考核							6.3
2011215				基本支出							6.3
208				社会保障和就业							8.78
20899				其他社会保障和就业支出							8.78
2089901				基本支出							8.78
210				医疗卫生							7.87
21005				医疗保障							7.87
2100502				事业单位医疗							7.87
2100502				基本支出							7.87
221				住房保障支出							108.1
22102				住房改革支出							108.1
2210201				住房公积金							37.53
2210201				基本支出							37.53
2210203				购房补贴							70.57
2210203				基本支出							70.57

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计5339.06万元，支出总计5133.44万元。与2011年相比，收、支总计各增加262.09万元增加5.16％，72.78万元增长1.44%。主要原因：是非税收入比原预算缴入财政增加了1000万元增幅18%。财政作为新增财力增加拨付本年度收入。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计5339.06万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5339.06万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5155.33万元，占财政拨款收入的96.56%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）6.3万元，占财政拨款收入的0.12 %。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）51.96万元，占财政拨款收入的0.97%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.72万元。占财政拨款收入的0.02%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.78万元。占财政拨款收入的0.15%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗7.87万元。占财政拨款收入的0.15%。

住房保障（类）住房改革支出（款）。住房公积金（项）37.53万元，占财政拨款收入的0.7%。

住房保障（类）住房改革支出（款）。购房补贴（项）70.57万元，占财政拨款收入的1.32%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计5133.44万元，具体情况如下：

（一） 基本支出1524.89万元，占本年支出合计的29.7%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1341.16万元，主要用于维持日常运转的必要支出。

（二） 项目支出3608.55万元，占本年支出合计的70.3%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3608.55万元，主要用于一次性专项。1.购置中山分会办案庭（室）业务用房1700万元；2.仲裁系统软件平台开发以及中山分会基础网络建设111.22万元；3.置换报废汽车18万元；4.仲裁费退费备用金200万元。5.维持本委及各仲裁院日常运转的必要支出1579.33万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出5133.44万元，占本年支出合计的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加72.79万元，增长1.44%。主要原因：为贯彻落实国家“十二五”规划纲要、珠三角规划纲要，深化粤港澳合作，充分发挥仲裁法律制度，服务和促进国际贸易的纽带作用，发挥南沙的区域优势，在南沙设立国际仲裁中心，支付所需开办费用。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4956.01万元，占总支出96.54%；社会保障和就业61.46万元占总支出1.24％；医疗卫生7.87万元占总支出0.15％；住房保障支出108.1万元，占总支出2.11％。

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4956.01万元，完成年初预算的105.55%，主要用于一次性专项建设和维持日常正常运行所需。预决算产生差异的主要原因是，由于新成立南沙国际仲裁中心，2012年需增加补充开办经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）200万元，完成年初预算的-100％。主要用于仲裁中发生案件（撤回或减少仲裁标的）等的退费支出。预决算产生差异的主要原因是仲裁收费实行“收支两条线”，为解决仲裁费预收后当事人申请撤回或减少仲裁标的需退回当事人的支出，属新增专项。

3.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）6.3万元，完成年初预算的84.68％。主要用于计划生育奖励，预决算产生差异的主要原因是，年内发生人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）51.96万元，完成年初预算的122.14％。主要用于支付退休人员工资，预决算产生差异的主要原因是，年内人员发生办理提前退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.72万元。完成年初预算的100％。主要用于退休人员经费支出，预决算没有产生差异。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.78万元。完成年初预算的100％，预决算没有产生差异。

7.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗7.87万元。完成年初预算的98.38％，预决算产生差异的主要原因是，医疗费用支出少于预算。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）。住房公积金（项）37.53万元，完成年初预算的100％预决算没有产生差异。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）。购房补贴（项）70.57万元，完成年初预算的100％预决算没有产生差异。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.基本支出0万元，完成年初预算的0%。

2.项目支出0万元，完成年初预算的0%。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州仲裁委员会共1个单位、82人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算151.84万元，比上年减少35.33万元，下降18.87%。其中：

（一）因公出国（境）费决算40.25万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的26.51%，比上年减少1.13万元，下降2.73%。下降的主要原因是：进一步严格控制各类费用支出。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排事业单位1个、因公出国（境）团组1个、6人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出40.25万元，主要用于拓展仲裁影响力，实地推进国际仲裁工作。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 85.04 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的56.00%，比上年减少48万元，下降74.85%。下降的主要原因是：严格控制公务用车的购置。

开支内容包括：

公务用车购置费18.35万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的1辆公务用车予以报废处置，更新购置1辆；

公务用车运行维护费66.7万元。本部门含所属东莞分会、中山分会、南沙国际仲裁中心等网点共4个办案场所，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，其中：一般公务用车8辆，全年运行维护费支出66.7万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆8.33万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、办理案件现场勘查、案件外调、送达案件材料等、以及各分会与本委之间的往返所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 26.55 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的17.48%，比上年减少5.62万元，下降17.47%。下降的主要原因是：本着少花费，合理花费的原则，严格控制公务接待费用支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出26.55 万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关部门交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费。

七、 行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计480.16万元，占本部门公共预算财政拨款支出的9%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

1.我委在去年取得的成绩上，进一步加强办案质量，提升仲裁服务水平和办案水平，业务发展取了较大进步，再创佳绩，案件受理数量和标的额均有较大提升，案件结构类型在多样化的同时，主要领域的案件越来越多。2012年共受理案件4937件，比去年增加279件，增长比率约为6%，受案数处于全国前列。全年案件总标的额80.8亿元，是我委成立以来标的额最高的一年，比去年增长了8.9亿元，增长比率为12%，平均个案争议额为163.7万元。

2.我委进一步加大信息化建设和管理，使信息化建设更加完善。首先，在硬件建设上，共投入了两百多万的资金，在东莞分会和中山分会建设了现代化、信息化的办公场所;完成了南沙国际仲裁中心基础网络建设，实现了办公网络同总会互通。其次，在软件建设方面，结合我委的OA系统和两个网站，对现有的仲裁员管理系统进行升级，实现基础信息实时共享互通；对现有的裁决书管理系统进行升级改造，完善系统不足，使得我委的裁决书能高效率、高速度打印出来，实现案件呈批无纸化；为配合全委仲裁服务工作的要求，对案件管理系统进行了升级，增加了当事人可以通过广州仲裁委员会的中国商事仲裁网进行实时查询案件进度功能。

3.今年在机构建设方面也取得了可喜的成绩，特别是在专业化建设和办案环境硬件建设方面取得较大突破，主要有以下几方面：一是金融仲裁院、知识产权仲裁院及南沙国际仲裁中心稳步发展，进一步促进了我委专业化发展。二是东莞分会、中山分会和南沙国际仲裁中心的办案场地正式投入使用，使我委的办案设施和环境得到了较大改善，为发展广州仲裁提供了良好的基础。

2012年，是广州仲裁委发展的重要一年，今年，我们各项工作都有了突破性进展。在总结过去一年成绩的同时，我们对来年也充满了期待和希望。我们将乘着十八大的春风，巩固成绩，锐意进取，进一步解放思想，使广州仲裁事业有新的发展和进步。

今后还要继续加强对财务的管理，管好资金，用好资金，按时、按质完成各项工作。