广州仲裁委员会2015年部门预算（附件表格下载）：

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第一部分 广州仲裁委员会概况

 

    一、部门主要职能

    广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于1995年组建的仲裁机构，主要职能是接受当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公证、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。根据广州市编委和广州市人事局的有关规定，广州仲裁委员会按市直属局级事业单位、依照公务员制度管理，为财政核拔事业单位。

 

    二、部门预算单位构成

    广州仲裁委员会设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 

    三、部门人员构成 

    广州仲裁委员会总在职人数共98人，其中：后勤服务人员5人，其他人员93人。另外，退休人员8人。

    与2014年对比,增加人员22人。

 

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

 

    一、2015年部门预算收入情况总体说明

    2015年收支总预算8,002.68万元，其中：本年收入8,002.68万元，占收入预算100.00%；本年支出8,002.68万元。

 

    二、2015年收入预算情况说明

    2015年度收入预算8,002.68万元。其中：财政拨款收入(财政补助收入)8,002.68万元(含一般公共预算8,002.68万元)，占100%。

 

    三、2015年支出预算情况说明

    （一）全口径支出预算情况

    广州仲裁委员会(部门)2015度支出预算8,002.68万元，包括：基本支出502.68万元，占支出预算6.28%，其中：工资福利支出232.86万元、商品和服务支出94.53万元、对个人和家庭的补助175.29万元；部门项目支出7,500.00万元，占支出预算93.72%，其中：经常性专项支出7,466.40万元，一次性专项支出33.60万元。

    与2014年对比,支出预算增加2,184.88万元。其中：基本支出减少7.12万元，主要是编制内在职人员减少，相应行政运行等费用小幅下降。项目支出增加2,192.00万元，主要是仲裁业务发展迅速，每年仲裁案件数量均呈上升趋势，办案费用和庭审成本性支出相应增加。

    按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出7,816.72万元，占97.68%；社会保障和就业支出72.59万元，占0.91%；医疗卫生与计划生育支出21.00万元，占0.26％；住房保障支出92.37万元，占1.15%。

 

    （二）一般公共预算支出预算情况

    1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出8,002.68万元，比上年预算增加2,484.88万元，其中：基本支出502.68万元，比上年减少7.12万元；项目支出7,500.00万元，比上年增加2,492.00万元。

    2.支出预算结构及具体安排情况

    按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

    ⑴一般公共服务支出7,816.72万元，比上年增加2,474.56万元,增长46.32%，主要是随着仲裁业务拓展，2015年案件办理量预计增长较多，办案和庭审成本性支出增加较大。

    ⑵社会保障和就业支出72.59万元，比上年增加10.46万元,增长16.84%,主要是增加1名退休人员及工勤人员社保缴费基数调整所致。

    ⑶医疗卫生与计划生育支出21.00万元，比上年增加0.76万元，增长3.75%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整所致。

    ⑷住房保障支出92.37万元，与上年基本持平。

    3．项目支出安排具体情况

    2015年一般公共预算安排部门项目支出7,500.00万元(具体项目详见表五)。

 

    四、“三公”经费预算情况

    2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计81.04万元(具体项目详见表八)，比上年预算减少 6.46万元，下降 7.38%。其中：

    1.因公出国（境）经费20.00万元，与上年预算持平；

    2.公务用车购置费为0，与上年预算持平；

    3.公务用车运行费44.41万元，用于保障8辆公务用车和业务（办案）用车的运行，比上年预算减少6.42万元，主要是依据年度工作的需求，尽量减少公务车的使用次数，并根据实际业务（办案）需要，支出业务用车费用。

    4.公务接待费预算16.63万元，比上年预算减少了0.04万元，主要是依据年度工作开展的需求，按实际需要支出。

 

    五、会议费预算情况

    2015年一般公共预算安排会议费预算110.00万元（具体项目详见表八），主要用于公务会议和业务会议，比上年预算减少2.00万元，下降1.79%，主要是由于严格按照相关规定控制各类会议的召开次数和费用安排。

 

    六、项目支出政府采购预算

    广州仲裁委员会（部门）2015年部门预算项目支出共安排政府采购预算890.60万元,其中:一般公共预算安排890.60万元（具体项目详见表九)。