广州仲裁委员会

广州仲裁委员会2011年部门决算

第一部分广州仲裁委员会概况

一.部门主要职能：广州仲裁委员会是根据《中华人民共和国仲裁法》的规定及国务院办公厅的要求于1995年组建的仲裁机构，主要职能是接受当事人的仲裁申请，对平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁，保证公证、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益。根据广州市编委和广州市人事局的有关规定，广州仲裁委员会按市直属局级事业单位、依照公务员制度管理，为财政核拔事业单位。

二.部门决算单位构成

广州仲裁委员会设事业单位1个，为财政核拨事业单位。

纳入广州仲裁委员会2011年部门决算编报范围

序号	单位名称	单位性质
1	广州仲裁委员会	参公事业单位

三.部门人员构成：

广州仲裁委员会总编制人数61人，在职实有人数26人，其中事业编制20人、军转干1人、后勤服务5人、其他编制55人；离退休5人，其中退休5人。

第二部分 2011年部门决算表

公共预算收入支出决算总表
收入			支出
项目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政核拨	1	3995	一、一般公共服务	30	3892
二	2		二	31
三	3		三	32
四	4		四	33
五	5		五	34
六	6		六	35
	7		七	36
	8		八、社会保障和就业	37	35
	9		九、医疗卫生	38	5
	10		十	39
	11		十一	40
	12		十二	41
	13		十三	42
	14		十四	43
	15		十五	44
	16		十六	45
	17		十七	46
	18		十八	47
	19		十九、住房保障支出	48	86
	20		二十	49
	21		二十一	50
	22		二十二	51
	23		二十三	52
	24			53
本年收入合计	25	3995	本年支出合计	54	4018
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55
上年结转和结余	27	27	年末结转和结余	56	4
	28			57
合计	29	4022	合计	58	4022

公共预算收入决算表
部门名称：广州仲裁委员会单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	合计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	5,077.00	5,077.00
201			一般公共服务	4,882.00	4,882.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,872.00	4,872.00
2010301			行政运行
2010350			事业运行
20112			人口与计划生育事务	10.00	10.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核
208			社会保障和就业	52.00	52.00
20805			行政事业单位离退休
2080501			归口管理的行政单位离退休
2080502			事业单位离退休
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089901			其他社会保障和就业支出
210			医疗卫生
21005			医疗保障
2100501			行政单位医疗
221			住房保障支出	136.00	136.00
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
2210203			购房补贴

表二、

公共预算收入决算表
部门名称：广州仲裁委员会单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	其中：政府性基金	经营收入	合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	5,077.00	5,077.00
201			一般公共服务	4,882.00	4,882.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,872.00	4,872.00
2010301			行政运行
2010350			事业运行
20112			人口与计划生育事务	10.00	10.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核
208			社会保障和就业	52.00	52.00
20805			行政事业单位离退休
2080501			归口管理的行政单位离退休
2080502			事业单位离退休
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089901			其他社会保障和就业支出
210			医疗卫生
21005			医疗保障
2100501			行政单位医疗
221			住房保障支出	136.00	136.00
22102			住房改革支出
2210201			住房公积金
2210203			购房补贴

表三、

表四、

表六、

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明。

（一）收入总计5076万元。

1. 财政拨款收入5076万元，为市财政当年拨付的资金；

（二）支出总计5060万元

1.一般公共服务4866万元，主要用于仲裁经常性日常公共支出

2. 年末结转和结余20万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关结算制度进行结账。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入5076万元，其中：财政拨款收入5060万，。占比100%。

三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出5060万元，其中：基本支出1459万元，占总支出28.83%；项目支出3601万元占总支出71.17%万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年财政拨款支出5060万元，占本年支出99.68%

（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年财政拨款支出5060万元，主要用于以下方面：一般公共服务4855万元占其他类95.95%。

（二）财政拨款支出决算的具体情况

（三）一般公共服务4855万元，比上年增加1042万元增长26%主要原因是仲裁案件的案数、立案标的增加。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，本委为共一个单位共81人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算187.17万元其中因公出国（境）决算41万元，占一般公共服务.

84%；公务用车购置及运行维护费决算113万元，占一般公共服务2.33%；公务接待费决算32.17万元，占一般公共服务0.66%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出41万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补足费、杂费、培训费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 113万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路、保险费等支出开支内容包括：经批准新增车辆1辆。开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆全年运行维护费113万元。

（三）公务接待费支出32.17万元。公务接待费主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

（四） 2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出比2010年决算减少42万元，主要原因是按照国家、省市有关规定和要求，严格控制“三公”经费支出，减少出访

表三公共预算支出决算表
部门名称：广州仲裁委员会单位：万元
项目				本年支出	基本支出				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出	基本支出					上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
					合计	其中：
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	5,060.00	1,459.00	648.00	588.00	223.00	3,601.00
201			一般公共服务	4,866.00	1,265.00	641.00	587.00	37.00	3,601.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,856.00	1,254.00	641.00	587.00	26.00	3,601.00
2010301			行政运行	4,851.00	1,250.00	641.00	583.00	26.00	3,601.00
2010350			事业运行	4.00	4.70		4.70
20112			人口与计划生育事务	10.00	10.00			10.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	10.00	10.00			10.00
208			社会保障和就业	52.40	52.40	6.80	0.60	45.00
20805			行政事业单位离退休	45.60	45.60	45.6	0.60	45.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00			45.00
2080502			事业单位离退休	6.00	0.60		0.60
20899			其他社会保障和就业支, 出	6.80	6.80	6.80
2089901			其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	6.80
210			医疗卫生	5.80	5.80			5.80
21005			医疗保障	5.80	5.80			5.80
2100501			行政单位医疗	5.80	5.80			5.80
221			住房保障支出	136.00	136.00			136.00
22102			住房改革支出	136.00	136.00			136.00
2210201			住房公积金	38.00	39.00			39.00
2210203			购房补贴	96.00	96.00			96.00